·         Se va deschide o fereastra in care se vor adauga datele intrarii.

Obs. Pentru trecerea de la un camp la altul se va apasa tasta ENTER si nu se va utiliza Mouse-ul.

Se opereaza astfel :

1. Se va completa luna si anul de lucru, magazia si tipul de document.

2. In campul Nr. Intrare apasati tasta F5 pentru a se completa automat cu urmatorul numar de nir. Daca se va completa campul cu 0 si se va apasa tasta Enter, se va deschide o fereastra in care sunt afisate toate documentele de intrare adaugate in luna, anul, magazia si tipul de document selectat. Daca doriti sa modificati un document tastati Enter pe document. Pentru stergere se va apasa tasta DELETE.

3. In campul Data Intrare se va completa data operarii.

4. In campurile Data Factura si Nr. Factura se va completa data si numarul de pe factura

5. Cod Furnizor – se va alegea furnizorul, daca se va completa campul cu 0 si se va apasa tasta Enter se va deschide o fereastra de unde alegeti un client existent sau apasati tasta Insert pentru a adauga un client nou si tasta F6 pentru a modifica un client existent.

6. Adaugare articole pe factura.

Pentru adaugarea unui articol nou se va apasa combinatia de taste CTRL + N pentru adaugarea unui noi articol iar pentru modificare se va apasa CTRL + M

In campul tip intrare se completa 0 si se va apasa tasta Enter, se va deschide o fereastra de unde se va alege tipul de tva.

Adaugare articol din lista. Apasati tasta Insert pentru a adauga un articol din lista de articole. Se va deschide o fereastra de unde se va selecta articolul apoi cu tasta Enter se va completa cantitatea. Dupa ce ati terminat de adaugat toate produsele de pe factura apasati tasta ESC pentru a revenit la fereastra principala.

7. Adaugare taxe/discount. Apasati tasta F7 si adaugati taxa/discountul.

8. Salvare Factura. Dupa ce ati terminat de completat toate datele intrarii si ati adaugat produsele de pe factura, apasati tasta F12 pentru salvarea facturii. Se va afisa un raport cu nir-ul generat.